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問題已解決
老師，早上好！想咨詢一下，關于月銷售額不超過10萬元的，減免教育費附加和地方教育費附加，如果已經(jīng)計提了，被減免后怎么做分錄？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
計提 的附加紅沖了 不交?
2020 11/13 10:15
84785031 
2020 11/13 10:16
不是轉(zhuǎn)入營業(yè)收入嗎？做相反分錄沖減就行了嗎？
玲老師 
2020 11/13 10:24
你好
因為不交增值稅所以不交附加稅? 不記營業(yè)外?
84785031
2020 11/13 10:26
增值稅是有的啊，是一般納稅人，銷項—進項后還有增值稅的，只是減免了這兩個稅種。
玲老師
2020 11/13 10:36
你好
減免的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 以為你是小規(guī)模呢?
84785031
2020 11/13 10:44
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入后，因為已經(jīng)計提了，在利潤表里在稅金及附加欄有數(shù)據(jù)哦！是不是對的呢？
玲老師
2020 11/13 10:48
您好
實際計提了是有金額
84785031
2020 11/13 11:14
好的，謝謝老師
玲老師
2020 11/13 11:18
你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價
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