對(duì)的，本月不交增值稅，凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，未計(jì)提所得稅，利潤(rùn)表這一項(xiàng)有數(shù)字，取數(shù)公式錯(cuò)了嗎？還是分錄不對(duì)

單位沒(méi)有支付任何稅費(fèi)么？

沒(méi)有支付任何稅費(fèi)

那這個(gè)地方應(yīng)該沒(méi)有數(shù)字

小規(guī)模上個(gè)季度成立開(kāi)了不到5000普票，分錄: 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅；借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入—免稅收入

那稅額是多少金額

那這個(gè)項(xiàng)目取數(shù)公式應(yīng)該選什么

增值稅稅額46.23

小規(guī)模納稅人的話 這個(gè)科目不太好設(shè)置? 正常應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)下借方? 但是小規(guī)模納稅人借方轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了

那這個(gè)季度我有開(kāi)專票也有普票，一共不超30萬(wàn)，那這個(gè)項(xiàng)目的數(shù)會(huì)把要交的增值稅和普票減免的增值稅數(shù)額都算進(jìn)去嗎？

這個(gè)要看取數(shù)設(shè)置怎么設(shè)置的? 應(yīng)該填專票實(shí)繳繳納的金額

只取 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的借方發(fā)生額?

小規(guī)模納稅人不用應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的科目 都用的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)該取實(shí)際繳納的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金額

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面都有三級(jí)科目，再添加一個(gè)二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?

軟件設(shè)置問(wèn)題 那您做到銷項(xiàng)稅額欄下就好了