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老師：我司是一般納稅人輔導期，勾選進項發(fā)票是這樣嗎？借：原材料-燕麥片25000 應交稅費-待抵扣進項稅額3200，貸：銀行存款28200，下個月抵扣分錄：先轉(zhuǎn)入進項稅額：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）3200貸：應交稅費-待抵扣進項稅額3200，對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的，是這么做的。
2020 11/14 16:23
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老師，請教下一般納稅人的應交稅費-待認證進項稅額需要轉(zhuǎn)到應交稅費-待抵扣進項稅額里再轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-進項 稅額去？分錄： 借：應交稅費-待認證進項稅額轉(zhuǎn)到 借應交稅費-待抵扣進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額，再 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應交稅費_待抵扣進項稅額 應付賬款
認證發(fā)票，借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸:應交稅費—待抵扣進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項，銷項 借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅額
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
這樣做分錄可以嘛
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老師 請問收到的專票本月直接抵扣，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 如果收到的專票放到以后的月份抵扣，也是直接借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 這樣做，還是要做到 借：應交稅費-待抵扣進項稅，貸：銀行存款，然后次月抵扣的時候 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-代抵扣進項稅
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收到進項發(fā)票時全部做應交稅費-待抵扣進項稅額，認證時借應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸應交稅費-待抵扣進項稅額，月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老師商貿(mào)公司進項稅額多不認證想留著后期抵扣，做賬是不是
借：庫存商品
應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
貸：銀行存款 等到認證的時候再做個分錄，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
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