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問題已解決
老師，您好，做開具紅字發(fā)票分錄，已收到退貨（稅）證明，但發(fā)票還沒收到，公司已開具紅字信息表，想先入賬，怎樣做分錄？
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借庫存商品 負數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負數(shù)，進項稅額轉(zhuǎn)出
2020 11/18 17:51
84785019 
2020 11/18 20:05
銷項負數(shù)發(fā)票還沒收到也可以這樣做嗎
84785019
2020 11/18 20:06
收到發(fā)票后，怎樣做？
maize老師 
2020 11/18 20:10
收到發(fā)票不做，直接貼后面，你這樣申報和你賬上一致了
84785019
2020 11/18 20:23
不是借：庫存商品? ?負數(shù)
? ? ? ? ? ? ? ?進項稅轉(zhuǎn)出負數(shù)
? ? ? ? ?貸 ：應(yīng)付賬款? 負數(shù)，對嗎
84785019
2020 11/18 20:27
這樣可以嗎
84785019
2020 11/18 20:56
如果購貨時，入的是待認證進項稅額，退貨的話，需要先把待認證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅額后，再做上面分錄對嗎？
84785019
2020 11/18 20:57
因為開紅字發(fā)票，都要鉤? ? ?已抵扣，對嗎
maize老師
2020 11/18 21:02
借庫存商品 負數(shù)，進項稅額 負數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負數(shù)，這個可以，
maize老師
2020 11/18 21:03
不是認證嗎，認證你沒有轉(zhuǎn)進項稅額？借庫存商品 負數(shù) 待認證進項稅額 負數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負數(shù)
84785019
2020 11/18 21:15
因為進項大于銷項，所以會計劃認證，只能先入待認證進項稅，接著收到供貨商發(fā)來的退稅信息藍字發(fā)票，要開紅字退稅信息表，紅字信息表里要選擇已抵扣選項筐
maize老師
2020 11/18 21:19
你這個沒有認證，應(yīng)該是選擇未抵扣才對
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