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你好老師，建筑小公司，某個項目**給有資質(zhì)的公司，資質(zhì)公司合同額是23，我們開了成本票20，結算時稅金2、管理費1，之前交給資質(zhì)公司一些票據(jù)抵了1.5,結算時稅金2，管理費1，抵得費1.5，資質(zhì)公司直接減掉扣除了，我內(nèi)部怎么做分錄？
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內(nèi)賬23做收入，20就是成本，進項稅額1.5，交的稅金是0.5，記入管理費用——稅費，管理費記入管理費用——管理費
2020 11/29 07:04
84785007 
2020 11/29 07:08
抵的不是進項稅額1.5，就是給資質(zhì)公司提供了一些費用票的金額，這個做什么科目
文老師 
2020 11/29 07:25
那這應該記入項目的成本或費用
84785007
2020 11/29 07:28
給資質(zhì)公司提供的這些票，是老板拿回來交過去的，這些票的款我內(nèi)部是不是要付給他？要做個其它應付款？
文老師
2020 11/29 09:00
您和老板核實一下，這一般應該是被**方付的，到時候沖你的應收賬款
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