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問(wèn)題已解決

老師您好!我所在的養(yǎng)牛場(chǎng)是小規(guī)模納稅人,在向農(nóng)民開(kāi)具收購(gòu)青儲(chǔ)玉米桿的發(fā)票后,如何進(jìn)行納稅申報(bào)呢?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/05 15:28
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于老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,審計(jì)師
您好 填寫(xiě)增值稅附表二,寫(xiě)明發(fā)票張數(shù),金額以及可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 12/05 15:35
84785037
2020 12/05 15:39
老師,我們是小規(guī)模納稅人
于老師
2020 12/05 15:49
下午好,那這到簡(jiǎn)單了,你們是小規(guī)模本身就不可以抵扣,月不過(guò)10萬(wàn)季度不過(guò)30萬(wàn)還免稅,就不用操心了
84785037
2020 12/05 15:53
我是想問(wèn)老師:我們向農(nóng)民開(kāi)具收購(gòu)青儲(chǔ)玉米桿(收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品)的發(fā)票后,如何進(jìn)行報(bào)稅呢?開(kāi)具收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票需要報(bào)稅嗎?
于老師
2020 12/05 16:09
沒(méi)有營(yíng)業(yè)額的話那不就零申報(bào)么,這報(bào)稅的話不就正常報(bào)稅么,季度不到30萬(wàn)就免稅了呀
84785037
2020 12/05 16:14
老師,我是想問(wèn)您:收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票金額,應(yīng)該在小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的第幾欄填寫(xiě)呢?
于老師
2020 12/05 16:16
填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票”欄。
84785037
2020 12/05 16:44
老師,可《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)中,沒(méi)有您說(shuō)的這一欄?
于老師
2020 12/05 16:57
你們這不用填的,你們是免稅的,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票”欄。這種情況是屬于對(duì)方得到了發(fā)票(且是一般納稅人)可以抵扣的情況下填的
84785037
2020 12/05 18:03
我們每季度都要報(bào)稅的,稅控盤(pán)開(kāi)出的收購(gòu)票,能不報(bào)嗎?
于老師
2020 12/05 18:30
稅那肯定是要報(bào)稅的,即便沒(méi)有那也是零申報(bào),我的意思是你們沒(méi)有這一欄就不用填
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