你好： 你這里的主要問題不是租金，是你原來沒賬。 如果2014年等，沒有計(jì)提，直接計(jì)入當(dāng)期。不分?jǐn)?。（分錄上面已?jīng)寫了）

這些都是跨年度的，而且公司一直納的零申報(bào)，如果把這些全部補(bǔ)做計(jì)入當(dāng)期可以嗎？到時(shí)候把報(bào)表申報(bào)提交，稅務(wù)會(huì)不會(huì)罰款？

你好： 沒有賬才是最麻煩的。（盡快補(bǔ)賬。） 零申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)也很高。 報(bào)表只要是正常報(bào)表（有賬，比較正規(guī)。不用擔(dān)心） 前兩個(gè)才是你們現(xiàn)在急需解決的。

而且還有老板支付的招待費(fèi)、差旅費(fèi)這些費(fèi)用（2018-2019年）計(jì)入什么科目？也計(jì)入當(dāng)期嗎？而且金額大（100萬），還有應(yīng)付工資這些都是老板墊付的，貸方是其他應(yīng)付款嗎？其他應(yīng)付款金額太大，是不是也會(huì)引起稅務(wù)注意？還有無從下手

你好： 這種稅務(wù)查到會(huì)比較嚴(yán)重。老師上面列了。 咱們盡快建賬。 以前單據(jù)收集齊全。 老板墊付的，先計(jì)入其他應(yīng)付款。核算清楚老板墊了多少錢，然后給他調(diào)整到實(shí)收資本（作為他實(shí)際出資額）

老板墊付的款項(xiàng)有1000多萬元，他說核算他墊付的金額有多少，他要公司返還給他，請問一下由公司賬戶怎么轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶去，怎么來做賬？如果像老師說的將墊付的調(diào)整到實(shí)收資本，請問怎么寫調(diào)整分錄？

你好： 調(diào)賬分錄 借：其他應(yīng)付款 貸：實(shí)收資本 分錄很容易，但是先把老板具體墊多少錢具體核算清楚。

現(xiàn)在公司籌資籌建期，因?yàn)槔习逭f過要將墊付的款項(xiàng)核算清后減掉公司預(yù)收拆遷戶的優(yōu)惠價(jià)格上的房款，剩余的他要拿回去，因?yàn)檫@是他個(gè)人向別人借款給公司墊付的款項(xiàng)，請問一下這怎么做分錄？我一直很猶豫

你好： 第一步還是核算清楚舊賬，剩下的都比較好辦。 老師這邊建議咱們核算清楚原來到底墊付了多少。 老板要收回都很好處理。 舊賬老師這邊幫不上幫，需要你收集核對(duì)。 答疑老師們隨時(shí)都可以給你解決收回的處理。主要不知道金額（前提是知道老板墊付金額）

墊付是指老板個(gè)人墊付的嗎？老板的個(gè)人賬有點(diǎn)亂，他向私人借的款項(xiàng)也拿來，而且我一直猶豫的一件事就是公司有些款項(xiàng)是拆遷戶優(yōu)惠房款的款項(xiàng)，老板可能是將這些款項(xiàng)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶去支付，現(xiàn)在我接手后要把這些墊付的核算清，再?zèng)_減今年已用掉拆遷戶優(yōu)惠房款的款項(xiàng)，這怎么處理？違不違法？

你好： 老板使用多少，還給企業(yè)多少，老板使用企業(yè)的任何資金都屬于借款。核算清楚。無論是拆遷戶優(yōu)惠房款，還是什么。都需要從企業(yè)角度核算，老板占用的，先計(jì)算出來總金額。

你好： 這不是違不違法的問題，直接就是見不得光的問題。別人不知道而已，知道了財(cái)務(wù)和老板都有問題。

那這個(gè)還要不要做，我實(shí)在是力不從心了，不知道怎么來處理？

你好： 這種是財(cái)會(huì)人員一般規(guī)避的工作。主要風(fēng)險(xiǎn)比較大，財(cái)務(wù)不規(guī)范。工作量也比較大。

意思是不要做，是嗎？老師

你好： 如果是我，我不會(huì)做。具體也要看你自己。