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問(wèn)題已解決

為什么我們公司會(huì)計(jì)支付水電房租是用的其他應(yīng)付款，而不是銀行存款類(lèi)目

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/11 22:52
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曉楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，支付時(shí)應(yīng)該是借：生產(chǎn)成本或管理費(fèi)用——房租 貸：銀行存款或現(xiàn)金哦。 如果是你之前有計(jì)提了這筆費(fèi)用，現(xiàn)在支付時(shí)就是借其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
2020 12/11 22:54
84784980
2020 12/11 22:57
他的摘要是代付水電費(fèi)，沒(méi)有看到計(jì)提
曉楓老師
2020 12/11 22:59
他是借方其他應(yīng)付款嗎？他是否之前計(jì)提了，現(xiàn)在支付就要轉(zhuǎn)銷(xiāo)這個(gè)科目。
84784980
2020 12/11 22:59
貸方用其他應(yīng)付款和銀行存款類(lèi)目，有什么區(qū)別呀
曉楓老師
2020 12/11 23:01
你現(xiàn)在支付應(yīng)該是貸方銀行存款，也就是銀行存款減少了，如果是貸方其他應(yīng)付款那就是分錄做錯(cuò)了。如果借方是其他應(yīng)付款，應(yīng)該是之有計(jì)提了之筆費(fèi)用，現(xiàn)在支付就要結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)科目的。
84784980
2020 12/11 23:02
并沒(méi)有看到計(jì)提，每個(gè)月都是這樣的
84784980
2020 12/11 23:03
圖片能看到嗎
84784980
2020 12/11 23:05
借： 560204 管理費(fèi)用_水電費(fèi) ? ?貸：2241 其他應(yīng)付款，金蝶是這樣記錄的
曉楓老師
2020 12/11 23:05
看不到你發(fā)的圖片哦。房租從什么時(shí)候開(kāi)始支付的，是否從最開(kāi)始的時(shí)候他一次性記入了費(fèi)用，現(xiàn)在每個(gè)月支付時(shí)再分?jǐn)?/div>
84784980
2020 12/11 23:07
并沒(méi)有一次性計(jì)入費(fèi)用，而是所有的支出類(lèi)，貸方都是其他應(yīng)付款
曉楓老師
2020 12/11 23:08
是否錢(qián)沒(méi)有支付？如果錢(qián)已經(jīng)支付了就是分錄做錯(cuò)了
84784980
2020 12/11 23:09
付了，都是當(dāng)月付的
曉楓老師
2020 12/11 23:12
那他就是分錄做錯(cuò)了，錢(qián)付了銀行存款卻沒(méi)有做減少，那帳上的銀行余額和實(shí)際都對(duì)不上吧。
84784980
2020 12/11 23:14
收入類(lèi)做的借方也是其他應(yīng)收款
曉楓老師
2020 12/11 23:16
如果錢(qián)收到了要借銀行存款的。沒(méi)收回才是記應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款。
84784980
2020 12/11 23:21
就是說(shuō)企業(yè)的房租水電費(fèi)如果是當(dāng)月及時(shí)支付的，貸方應(yīng)該是銀行存款
曉楓老師
2020 12/11 23:24
是的，支付了銀行存款就減少了，銀行存款減少記貸方。
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