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3、A工廠為增值稅一般納稅人,2012年 月業(yè)務(wù)如下: 1)將生產(chǎn)的成套化妝品作為年終獎勵 發(fā)給本廠職工,查無同類產(chǎn)品銷售價格 生產(chǎn)成本15000元。該產(chǎn)品成本利潤率為 5% (2)向B商場銷售化妝品一批,取得不含 稅銷售額30萬元,向淘寶網(wǎng)個體戶銷售化 妝品一批,取得不含稅銷售額4萬元。 計(jì)算A工廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額

84784958| 提問時間:2020 12/14 10:51
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
一、 A工廠為增值稅一般納稅人,2012年 月業(yè)務(wù)如下: (1)將生產(chǎn)的成套化妝品作為年終獎勵 發(fā)給本廠職工,查無同類產(chǎn)品銷售價格 生產(chǎn)成本15000元。該產(chǎn)品成本利潤率為 5% 解析:高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率是15%;需要繳納的消費(fèi)稅是:15000*(1+5%)/(1-15%)*15%=2779.41元; (2)向B商場銷售化妝品一批,取得不含 稅銷售額30萬元,向淘寶網(wǎng)個體戶銷售化 妝品一批,取得不含稅銷售額4萬元。 需要繳納的消費(fèi)稅是:(300000+40000)*15%=51000元; 三、A工廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額:2779.41+51000=53779.41元。
2020 12/14 10:57
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