第一筆沖減和第三筆報賬的麻煩老師寫個分錄！看我做的那樣對不

你好? ? ? 1.? 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費? 借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款? 。如果要紅沖 就是做紅字分錄 ：借管理費用-福利費? 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費??負數(shù) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費?負數(shù)貸銀行存款?負數(shù)? ?2.? ? ?借 其他應(yīng)收款-某人2000貸銀行存款2000? ?這個餐費是誰發(fā)生的 ？??

老師！你看我做的餐費報賬！沖減其他應(yīng)收款！你看這樣對不

這個是發(fā)生了手續(xù)費4元！經(jīng)了一下應(yīng)付職工薪酬福利費！然后是紅沖之前計提的餐廳費用！這樣對吧

你好 你具體描述下? ?你們的業(yè)務(wù) 。我怎么看你的分錄有點怪 總覺得哪里不對。? ?

1，上月底餐廳預(yù)支5000！走到其他應(yīng)收款了 2，月底前沒報賬，就計提了餐費5000元！ 借:應(yīng)付職工薪酬福利費 貸:其他應(yīng)付款—計提餐費 3，12月初報賬餐費4098，沖減之前的借款2000！就是這樣的！老師你看看哪里不太對

?你好 1.? ? ? 你預(yù)支錢做 ：借其他應(yīng)收款5000貸銀行存款5000； 2. 沒有報賬? 借應(yīng)付職工薪酬5000 貸其他應(yīng)付款5000? 3.? 你報銷 ：借 管理費用 4098貸應(yīng)付職工薪酬? ??4098? ? 紅沖你原來計提的5000餐費? ：借應(yīng)付職工薪酬 -5000貸其他應(yīng)付款 -5000? 然后做 ： 借 應(yīng)付職工薪酬4098? 貸其他應(yīng)收款? 2000? ? 銀行存款 2098 。? ? 意思還欠公司3000元? ? ?

這應(yīng)該是不欠了吧！預(yù)提的5000是大概計提的！其實餐費花了4098！還多計提了！那沖減的時候按計提總數(shù)沖！還是按4098沖？暈了

?你好? ?你原來是借款了5000元出去 。? ? ?實際就是個人欠款公司5000元。? 你報銷了4098? ?你后面又說你只沖借款2000? 。 你不是借款5000元嗎？? ?正常是? 你報銷? 4098? ?原來借款5000元。 那么? ? 個人還應(yīng)該退公司：5000-4098 =902元? ；?

個人借款2000！計提餐費計提了5000

因為餐費沒報賬！所以是負數(shù)！就計提了5000！月底結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本人工里了

?你好? ?1.? ?實際個人沒有借款 5000 只是借款了2000元? ？? 然后 是你自己去計提了5000元掛了其他應(yīng)收款嗎？ 2. 你看下你描述的就不是很清晰。 所以導(dǎo)致賬務(wù)處理都不好判斷了。?

1、個人借款2000、掛的其他應(yīng)收款 2、月底餐費計提5000！掛的應(yīng)付職工薪酬福利費對應(yīng)其他應(yīng)付款！ 3、報賬餐費是4098！這個應(yīng)該沖減其他應(yīng)收款的2000吧！

?你好? ?1.? ?你借款了2000元 你做 ：借其他應(yīng)收款-個人2000貸銀行存款 2000? ?2.? 你計提了5000元 那么你就去紅沖這筆 ：借 應(yīng)付職工薪酬-福利費? -5000貸其他應(yīng)付款-5000? ? ?3.? 然后報銷? 按實際發(fā)生的金額做 ：借 管理費用-福利費 4098? 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費? 4098? ? ?支付 ：借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費? 4098? ? ?貸其他應(yīng)收款-個人2000? ?銀行存款? ?2098? 這樣就完全 平衡了。? ?

那沖減計提的5000！應(yīng)付職工薪酬福利費里貸5000這個什么意思

?你好? ??去紅沖這筆 ：借 應(yīng)付職工薪酬-福利費? -5000貸其他應(yīng)付款-5000? ?這筆就是給你紅沖了。? 意思就是你之前計提的5000 你需要把這筆紅沖掉。? ?

因為之前計提的應(yīng)付職工薪酬福利費5000結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本人工里了！ 所以應(yīng)付職工薪酬福利費這里面是平的！現(xiàn)在沖減5000就變成貸方5000了？

?你好? ? ?你把你生產(chǎn)成本也得紅沖了。? 借 生產(chǎn)成本負數(shù)? 貸 應(yīng)付職工薪酬負數(shù)? ?