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在公司上班。遇到原來的賬務虛掛幾十萬現(xiàn)金。如何處理
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你好，需要查明虛掛幾十萬現(xiàn)金的原因，然后做相應的調(diào)整處理?
2020 12/15 10:47
84784992 
2020 12/15 10:54
前期是代賬公司做的賬，現(xiàn)查到有應收賬款其實已收現(xiàn)了未銷往來賬。基本確定有的是費用沒月入賬，還有就是收現(xiàn)金沒有及時銷往來賬。2017年前就一直掛在賬上了?，F(xiàn)無法查明每筆款具體原因
鄒老師 
2020 12/15 11:02
你好，無法查明每筆款具體原因（不知道原因就無法調(diào)整的 ）
84784992
2020 12/15 11:05
還有應收賬款貸方余額也有幾十萬，這個一般怎么處理？
鄒老師
2020 12/15 11:07
你好，應收賬款貸方余額也有幾十萬（這個有賬實不符嗎？ ）
84784992
2020 12/15 11:08
無法查明原因的能否做管理費用。已確定是收現(xiàn)金沒有及時銷應收賬款的賬務處理是？
鄒老師
2020 12/15 11:11
你好，需要查明原因才知道如何處理的。
已確定是收現(xiàn)金沒有及時銷應收賬款的賬務處理是
借：庫存現(xiàn)金，貸：應收賬款。
84784992
2020 12/15 11:22
這樣庫存現(xiàn)金不是更多了嗎？
鄒老師
2020 12/15 11:27
你好，已確定是收現(xiàn)金沒有及時銷應收賬款的賬務處理是
借：庫存現(xiàn)金，貸：應收賬款。
沒有及時銷應收賬款，說明沒有做收款分錄，就需要補做收款分錄，這個本來就會導致庫存現(xiàn)金增加啊?
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