前期是代賬公司做的賬，現(xiàn)查到有應(yīng)收賬款其實(shí)已收現(xiàn)了未銷往來賬?；敬_定有的是費(fèi)用沒月入賬，還有就是收現(xiàn)金沒有及時(shí)銷往來賬。2017年前就一直掛在賬上了。現(xiàn)無(wú)法查明每筆款具體原因

你好，無(wú)法查明每筆款具體原因（不知道原因就無(wú)法調(diào)整的 ）

還有應(yīng)收賬款貸方余額也有幾十萬(wàn)，這個(gè)一般怎么處理？

你好，應(yīng)收賬款貸方余額也有幾十萬(wàn)（這個(gè)有賬實(shí)不符嗎？ ）

無(wú)法查明原因的能否做管理費(fèi)用。已確定是收現(xiàn)金沒有及時(shí)銷應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理是？

你好，需要查明原因才知道如何處理的。 已確定是收現(xiàn)金沒有及時(shí)銷應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理是 借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：應(yīng)收賬款。

這樣庫(kù)存現(xiàn)金不是更多了嗎？

你好，已確定是收現(xiàn)金沒有及時(shí)銷應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理是 借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：應(yīng)收賬款。 沒有及時(shí)銷應(yīng)收賬款，說明沒有做收款分錄，就需要補(bǔ)做收款分錄，這個(gè)本來就會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金增加啊?