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問(wèn)題已解決
去年多計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1593820.76元，今年怎么調(diào)整？怎么做會(huì)計(jì)分錄？去年年末未分配利潤(rùn)是虧損，沒(méi)有繳納所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
之前分錄是怎么做的？
2020 12/17 12:46
84784956 
2020 12/17 12:47
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 。月末還進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2020 12/17 12:48
借預(yù)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784956
2020 12/17 12:55
?。垮e(cuò)了吧？是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目吧？
郭老師
2020 12/17 12:56
你好不修改匯算清交，這么做就可以
抵扣你二零年的利潤(rùn)。
郭老師
2020 12/17 12:57
匯算清交也不需要調(diào)，增調(diào)減再做處理。
84784956
2020 12/17 12:57
那怎么做分錄呢
郭老師
2020 12/17 12:58
借預(yù)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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