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去年多計入主營業(yè)務(wù)成本1593820.76元，今年怎么調(diào)整？怎么做會計分錄？去年年末未分配利潤是虧損，沒有繳納所得稅
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之前分錄是怎么做的？
2020 12/17 12:46
84784956 
2020 12/17 12:47
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 。月末還進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2020 12/17 12:48
借預(yù)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784956
2020 12/17 12:55
??？錯了吧？是通過以前年度損益調(diào)整科目吧？
郭老師
2020 12/17 12:56
你好不修改匯算清交，這么做就可以
抵扣你二零年的利潤。
郭老師
2020 12/17 12:57
匯算清交也不需要調(diào)，增調(diào)減再做處理。
84784956
2020 12/17 12:57
那怎么做分錄呢
郭老師
2020 12/17 12:58
借預(yù)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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