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老師，月末銷大于進和進大于銷怎么做分錄？還有月末需要把應(yīng)交稅費的三級科目截平嗎
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你好，月末銷項大于進項，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2020 12/18 11:35
84785037 
2020 12/18 11:38
好，謝謝老師
鄒老師 
2020 12/18 11:38
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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