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問本月開具上月銷項稅額3600（紅字發(fā)票），本月進項稅額1200，本月銷項稅額36565，分錄如何做，多謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3600
貸相關科目
2.如果上月稅款已清，則本月結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅
借應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)36565-3600=32965
貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1200
貸應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)32965-1200=31765
借應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)31765
貸應交稅費-未交增值稅31765
2020 12/20 13:02
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