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問題已解決

老師，請問分公司的兩名員工在分公司報個稅和拿工資，總公司每個月打一筆工資總額到分公司賬上，分公司進行工資發(fā)放和繳納個稅，那總公司和分公司分別怎么做賬？

84784987| 提問時間：2020 12/29 17:34
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
那相當(dāng)于你這個工資總的還是由總公司在承擔(dān)嗎？總共是正常的，具體這個工資費用，同時轉(zhuǎn)給子公司的時候就作為發(fā)工資處理，那么分公司作為代收代付。
2020 12/29 17:34
84784987
2020 12/29 17:37
成本算在分公司吧，因為人力資源那邊把他們劃分到分公司的
陳詩晗老師
2020 12/29 17:40
那如果說在分公司，為什么這個工資要由總公司拿錢給了分工是不是應(yīng)該自己掏錢給嗎？那如果說是分公司的費用，那么總公司給分公司賺錢的時候，分公司就確認為其他應(yīng)付款，由分公司正常確認相關(guān)的這個費用計提工資。
84784987
2020 12/29 17:49
老師，是這樣的，我們是集團下面的子公司，集團在北京，我們公司在鹽城，然后這兩個同事是集團那邊調(diào)過來的，他們需要在北京繳納個稅，所以注冊了一個北京分公司，每個月我就打一筆總的錢打到北京分公司，然后他們自己進行發(fā)工資和申報個稅。
陳詩晗老師
2020 12/29 17:51
總公司給分公司這個錢的時候，分公司作為其他應(yīng)付款，然后正常計提發(fā)放工資。
84784987
2020 12/29 17:53
老師，總公司和分公司的分錄可以分別寫一下嗎？
陳詩晗老師
2020 12/29 18:01
總公司 借，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款 分 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)付款 借，X費用 貸，應(yīng)付職工薪酬 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款
84784987
2020 12/29 18:23
老師你看我寫的對不對，假設(shè)個稅是10
陳詩晗老師
2020 12/29 18:26
沒問題，處理正確的。
84784987
2020 12/29 18:28
老師，那發(fā)放年底績效獎金的分錄是怎么做的？
陳詩晗老師
2020 12/29 19:35
處理和工資一樣的，計提和發(fā)放
84784987
2020 12/30 10:43
老師，請問總公司給分公司每個月打一筆錢，，然后分公司發(fā)工資給兩名員工 ，個稅也在分公司繳納，但是人工成本總公司承擔(dān)，這個分錄應(yīng)該怎么做?。?/div>
陳詩晗老師
2020 12/30 11:27
你這個發(fā)工資的時候正常 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款 應(yīng)交稅費，個稅
84784987
2020 12/30 11:28
總公司和分公司分別怎么做分錄?。?/div>
陳詩晗老師
2020 12/30 11:34
總公司不變化 借，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款 子公司 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)付款 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款 應(yīng)交稅費～個稅 借，管理費用等 貸，應(yīng)付職工薪酬
84784987
2020 12/30 11:42
但是，工資成本總公司承擔(dān)呢，費用要做到總公司吧？
陳詩晗老師
2020 12/30 11:51
之前的問題不是做分公司承擔(dān)嗎？為什么現(xiàn)在都是總公司要承擔(dān)呢？你現(xiàn)在到底是什么問題？
84784987
2020 12/30 12:11
之前弄錯了，現(xiàn)在搞清楚了，是總公司承擔(dān)。
陳詩晗老師
2020 12/30 13:18
總公司 借，管理費用 貸，應(yīng)付職工薪酬 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款 分公司 借，銀行存款 貸，其他應(yīng)付款 支付時 借，其他應(yīng)付款 貸，銀行存款 應(yīng)交稅費～個稅
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