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問題已解決
2018年9月30日，甲公司以每件1000元將某種新產(chǎn)品出售給零售商，共50件，該產(chǎn)品的單位制造成本為600元，甲公司采用永續(xù)盤存制，并且給了零售商在2019年3月31日前退回產(chǎn)品的權(quán)利，但甲公司無法估計(jì)退貨的數(shù)量，會(huì)計(jì)期間于12月31日結(jié)束。2019年3月10日，5件新產(chǎn)品被退了回來，甲公司當(dāng)即退還相應(yīng)的現(xiàn)金，此外沒有發(fā)生退貨，為甲公司的上述業(yè)務(wù)做會(huì)計(jì)分錄。
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你好，
借：銀行存款? 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債?
借：發(fā)出商品? 貸：庫存商品
借：庫存商品? 貸：發(fā)出商品
借：預(yù)計(jì)負(fù)債? 貸：庫存現(xiàn)金 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：發(fā)出商品
2021 01/01 14:23
84785045 
2021 01/01 14:32
老師，你好，可以分日期寫一下每個(gè)分錄嗎，我想看一下2018年12月31日會(huì)計(jì)期間結(jié)束的分錄怎么寫，謝謝！
小云老師 
2021 01/01 14:33
18年9月30
借：銀行存款? 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債?
借：發(fā)出商品? 貸：庫存商品
2019年3月10日
借：庫存商品? 貸：發(fā)出商品
借：預(yù)計(jì)負(fù)債? 貸：庫存現(xiàn)金 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：發(fā)出商品
84785045
2021 01/01 14:37
老師你好，所所以2018年12月31日會(huì)計(jì)期間結(jié)束的時(shí)候不用寫本年利潤的分錄嗎？
小云老師
2021 01/01 14:46
同學(xué)，我們只是針對(duì)具體業(yè)務(wù)解答，這種題目的沒有額外要求都不需要考慮其他
84785045
2021 01/01 15:09
好的，謝謝老師！
小云老師
2021 01/01 15:16
不客氣，祝你工作順利
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