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問(wèn)題已解決

請(qǐng)教季度所得稅申報(bào)的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額是一樣的嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/05 10:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，二者是一樣的?
2021 01/05 10:34
84784972
2021 01/05 10:38
季度所得稅的所屬期不是季度嗎?而財(cái)務(wù)報(bào)表的所屬期是本年的啊，麻煩教我一下
鄒老師
2021 01/05 10:41
你好，雖然所屬期是季度，但是數(shù)據(jù)需要填寫本年累計(jì)的 季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
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