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老師報銷差旅費多退和補錢的會計分錄怎么做
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同學(xué)你看，如果需要員工退錢回來，借：庫存現(xiàn)金/銀行存款，貸：其他應(yīng)收款
2021 01/06 22:03
文文文老師 
2021 01/06 22:04
如果是需要給員工保銷，借：管理費用-差旅費，貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款
84784994 
2021 01/06 22:07
什么意思
84784994
2021 01/06 22:08
老師這個題目怎么寫
文文文老師
2021 01/06 22:12
借：庫存現(xiàn)金300
管理費用-差旅費1500
貸：其他應(yīng)收款1800
84784994
2021 01/06 22:12
老師假如是補300元呢
文文文老師
2021 01/06 22:12
這個題前面應(yīng)該有他借差旅費的說明
84784994
2021 01/06 22:13
我們這個題目肯定是借差旅費
84784994
2021 01/06 22:14
補300元改怎么做會計分錄
文文文老師
2021 01/06 22:14
補是指公司給他300么
84784994
2021 01/06 22:15
對的對的
文文文老師
2021 01/06 22:16
借：管理費用-差旅費2100
貸：其他應(yīng)收款1800
庫存現(xiàn)金300
文文文老師
2021 01/06 22:18
員工實際報銷金額入管理費用，和他之前借款時掛賬的其他應(yīng)收款的差額借或者貸現(xiàn)金
84784994
2021 01/06 23:16
好的謝謝
文文文老師
2021 01/07 07:27
不客氣，祝你工作順利。
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