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問題已解決
老師您好!對(duì)于繳稅這塊有點(diǎn)不清楚,當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi),當(dāng)月要計(jì)提是吧?下個(gè)月繳的時(shí)候做做,計(jì)提的增值是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 附加稅計(jì)提:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育附加費(fèi) 地方附加費(fèi) 對(duì)嗎?繳的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅 稅費(fèi)-城建稅 教育附加費(fèi) 地方附加費(fèi)應(yīng)付貸:銀行存款 是這樣嗎老師



同學(xué)你好,增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
其他分錄是對(duì)的;
2021 01/07 10:44

84784999 

2021 01/07 11:36
老師我之前沒計(jì)提在12月份補(bǔ)提計(jì)可以嗎

立紅老師 

2021 01/07 11:42
同學(xué)你好,是可以的;

84784999 

2021 01/07 12:56
老師是不是可以就做第二筆就可以了,不要前面那筆

84784999 

2021 01/07 13:08
我知道了老師,如果不先轉(zhuǎn)出銷進(jìn)項(xiàng),科目里就會(huì)有余額

立紅老師 

2021 01/07 13:17
同學(xué)你好,如果不先轉(zhuǎn)出銷進(jìn)項(xiàng),科目里就會(huì)有余額——是的;

84784999 

2021 01/07 13:20
企業(yè)所得稅是不是也要在年計(jì)提

立紅老師 

2021 01/07 13:20
同學(xué)你好,是的,是在年末計(jì)提;

84784999 

2021 01/07 13:51
明白了老師!?。?!謝謝?。。?/div>

立紅老師 

2021 01/07 13:57
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快


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老師,增值稅和附加稅能放一起計(jì)提嗎?借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加
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第一個(gè)問題:借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi) -城建稅/應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加費(fèi)/應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
還是 借:稅金及附加-城建稅
稅金及附加-教育費(fèi)附加
稅金及附加-地方教育費(fèi)附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi) -城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
金蝶上面 我沒辦法用第一個(gè)分錄
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1、預(yù)繳的附加稅需要計(jì)提嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅1541.28
應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加660.55
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育4403.7
貸:銀行存款2642.2
2、計(jì)提附加稅
借:稅金及附加2642.2
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅1541.28
應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加660.55
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育4403.7
請(qǐng)問是這樣做的嗎?
貸:
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本月計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育附加,地方教育附加,但是還沒有交,是一直就放在應(yīng)交稅費(fèi)科目里直到交嗎?
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計(jì)提稅金時(shí)不是借稅金及附加?貸應(yīng)交稅費(fèi)-城是維護(hù)建設(shè)稅,教育,教育附加?繳納時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅,
-教育
-地方教育
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