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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模增值稅只有三個(gè)表格，稅控盤服務(wù)費(fèi)280不是可以抵增值稅，在哪一欄申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’
2021 01/07 12:27
84784966 
2021 01/07 12:28
謝謝老師
王老師1 
2021 01/07 12:33
不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快
84784966
2021 01/07 13:11
老師，我選過(guò)了，但是主表的應(yīng)納稅減增額自己沒(méi)有變，我是要手填寫嗎
王老師1
2021 01/07 13:12
您好，您本期本來(lái)有沒(méi)有應(yīng)納稅額？
84784966
2021 01/07 13:14
本期有應(yīng)納稅額
84784966
2021 01/07 13:15
我們本期有3205.69是減征的3%減按1%
84784966
2021 01/07 13:15
這個(gè)主表自動(dòng)生成了，就是我填的280一直不自動(dòng)到表格里面
王老師1
2021 01/07 13:17
您好，那您手動(dòng)填寫應(yīng)納稅額減征額
84784966
2021 01/07 13:18
老師，3%減按2%這個(gè)不需要在減免稅申報(bào)表里申報(bào)吧
84784966
2021 01/07 13:19
這個(gè)280是不是這樣填寫的
84784966
2021 01/07 13:19
能看到圖片不
王老師1
2021 01/07 13:20
您好，圖片看不到呢
84784966
2021 01/07 13:21
就是減免表里，本期實(shí)際抵免稅額要不要填
84784966
2021 01/07 13:22
怎么傳圖片，老師
王老師1
2021 01/07 13:24
圖片左下角是上傳圖片的
填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。
84784966
2021 01/07 13:25
期末余額是零是吧
王老師1
2021 01/07 13:26
您好，是的，期末余額是0
84784966
2021 01/07 13:27
減征額為啥不變動(dòng)啊，非要手寫
84784966
2021 01/07 13:28
不是應(yīng)該數(shù)據(jù)填好自己變動(dòng)的嗎
王老師1
2021 01/07 13:28
有些學(xué)員也給我反饋，需要手寫的，可能每個(gè)地方不一樣
你手寫吧
84784966
2021 01/07 13:30
好吧，謝謝老師
王老師1
2021 01/07 13:37
不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快
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