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問題已解決
7月剛注冊的公司，只有自己一個人沒發(fā)工資，只交公積金，自己往公司賬戶轉(zhuǎn)了2000元用來付公積金，當(dāng)月沒有其它進(jìn)出，自己做了記賬憑證，能否幫忙看看，純小白一個，在會計學(xué)堂學(xué)習(xí)自己做賬，幫忙看一下，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，2000元的摘要那樣寫不太好，謝謝
2021 01/09 18:12
84784986 
2021 01/09 18:28
那應(yīng)該怎么寫呢？我這個記賬記的對嗎？
思頓喬老師 
2021 01/09 18:29
摘要：應(yīng)付某某款項，用于公積金項目
84784986
2021 01/09 18:29
我科目余額表里出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)又不平，不知道問題出在哪里？還望老師幫忙解答，在線等
思頓喬老師
2021 01/09 18:30
請問您結(jié)轉(zhuǎn)了損益么？
思頓喬老師
2021 01/09 18:31
不平的話，檢查一下分錄，應(yīng)該是分錄做錯了
84784986
2021 01/09 18:35
全在那上面了，沒其他東西，麻煩老師幫忙仔細(xì)看看，謝謝了
84784986
2021 01/09 18:37
只做了結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用
思頓喬老師
2021 01/09 18:45
自己往公司賬戶轉(zhuǎn)了2000元用來付公積金，相當(dāng)于公司的銀行存款增加2000元？
思頓喬老師
2021 01/09 18:46
這2000元還要還給您的吧？
思頓喬老師
2021 01/09 18:52
借：銀行存款2000
貸：其他應(yīng)收款2000
計提住房公積金借：管理費(fèi)用432
貸：應(yīng)付職工薪酬432
支付住房公積金
借：應(yīng)付職工薪酬216
其他應(yīng)收款216
貸：銀行存款432
思頓喬老師
2021 01/09 18:53
您的試算是平衡的了
思頓喬老師
2021 01/09 18:53
資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，看看上個月是否平
思頓喬老師
2021 01/09 18:57
科目余額表出現(xiàn)負(fù)數(shù)是沒有關(guān)系的
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