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建筑行業(yè)有多個項目，每個項目需要配備單獨的項目會計，需要單獨設置賬套，每個項目有各自的臨時賬戶，如A項目收到XX客戶保證金5萬，由于當時臨時賬戶沒有辦好，款項打至基本賬戶，基本賬戶是單獨的賬套做賬，A項目賬套應如何做賬才能反映清楚這筆賬？
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收到錢做往來就行了
借銀行
貸其他應付款
2021 01/12 15:24
84784970 
2021 01/13 08:50
設置了2個賬套，基本賬戶收到錢，基本賬戶這個賬套這樣做賬嗎？那A項目賬套也做一筆同樣的分錄嗎？
樸老師 
2021 01/13 08:53
對的，都要做這個分錄的
84784970
2021 01/13 09:07
那這筆賬不就記重復了嗎？2個賬戶是分2個賬套分開記的
樸老師
2021 01/13 09:09
合并之后抵消就行了
84784970
2021 01/13 09:26
我可以只在基本戶的賬套里記，臨時賬戶賬套不記嗎？這筆款是歸屬臨時賬戶賬套的賬，款是打在了基本戶，基本戶是代收了這筆款，本應是臨時賬戶收，但當時臨時賬戶沒有辦下來
樸老師
2021 01/13 09:29
也可以的
只一個賬套做賬也行
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