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問題已解決
老師你好，我想問下，我的進項票稅務(wù)系統(tǒng)上的抵扣金額筆我賬務(wù)上的多了一千多，我現(xiàn)在做賬按照稅務(wù)系統(tǒng)上的金額來做，那么我進項稅額貸方有數(shù)據(jù)了，那我要轉(zhuǎn)出這一千多嗎？
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你好，你勾選了之后，沒有做借方嗎？
2021 01/14 13:22
84784965 
2021 01/14 13:23
做了呀，就是當時沒收到發(fā)票就勾選了抵扣，
84784965
2021 01/14 13:24
我想問的是，如果我轉(zhuǎn)出了，那么又收到這張發(fā)票，我又要怎么辦
郭老師 
2021 01/14 13:24
你知道業(yè)務(wù)的話，可以正常來做賬，發(fā)票到了之后，你粘貼到后面的記賬憑證不就可以啦。
84784965
2021 01/14 13:26
就是當時沒有入賬，
84784965
2021 01/14 13:28
后面一直沒有看到這筆發(fā)票過來
84784965
2021 01/14 13:29
現(xiàn)在又跨年了，我都要結(jié)賬了，所以想問下，我是直接轉(zhuǎn)出去嗎？
郭老師
2021 01/14 13:44
你有其他的進項的話做進去然后轉(zhuǎn)出去
84784965
2021 01/14 13:45
不是很明白？
84784965
2021 01/14 13:46
老師能說詳細點嗎？
郭老師
2021 01/14 13:50
借管理費用
進項
貸其他應(yīng)付款
然后借其他應(yīng)付款
借管理費用負數(shù)
貸進項轉(zhuǎn)出
84784965
2021 01/14 13:58
老師，你可能不明白我的意思，我的意思是我賬務(wù)因為沒收到發(fā)票沒有做，但是票在系統(tǒng)上抵扣了，也就是說我賬稅不符，如果說系統(tǒng)上抵扣的稅額是10，那么我財務(wù)賬上進項稅額才9，
84784965
2021 01/14 13:58
如果按老師剛才說的那樣做，我都沒有做進成本，怎么用負數(shù)沖
郭老師
2021 01/14 14:11
我看懂了
你沒有做賬勾選了
現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出
是吧
是的話就要做賬轉(zhuǎn)出
不能抵扣
所得稅增值稅都不可以抵扣
84784965
2021 01/14 14:12
那要是收到那張票呢，
84784965
2021 01/14 14:12
因為我這邊已經(jīng)抵扣了
郭老師
2021 01/14 14:19
重新開
已經(jīng)轉(zhuǎn)出了重新開
84784965
2021 01/14 14:22
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2021 01/14 14:23
不用客氣的
工作愉快
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