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小規(guī)模稅務(wù)代開的專用發(fā)票，開票時款項已交，做賬如何計提增值稅，還是不計提，直接繳納
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你好，不用計提的
增值稅不來就不用計提，通過一貸一借反應(yīng)發(fā)生與繳納
2016 10/10 14:05
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小規(guī)模代開的專用發(fā)票做賬要計提稅金嗎？
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問一下2022年12月份開的代開專票 這個月報稅 當(dāng)時就交了一部分稅 這個月做賬的時候就把12月交了的稅給做上賬吧 是的，您需要在2022年12月份開的代開專票中報稅，并且在做賬的時候把12月交了的稅給做上賬。 那這個之前做賬的一樣 之前開票計提現(xiàn)在代開也計提吧 但做賬增值稅得計提吧 就算當(dāng)時開完就交了增值稅了 是的，之前開票計提的稅款也需要在代開專票中計提，以確保稅款的準(zhǔn)確性。 但做賬增值稅得計提吧 就算當(dāng)時開完就交了增值稅了
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老師 小規(guī)模公司去稅務(wù)局代開的專票 繳納了增值稅和城建稅怎么做賬？是否需要計提？
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小規(guī)模代開專票的時候直接繳納了增值稅及附加稅，后續(xù)還分別再需要計提嗎？
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小規(guī)模納稅人，代開的增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月交當(dāng)月的增值稅和附加稅，那還需要計提嗎？
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