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填所得稅表的彌補(bǔ)以前年度虧損這項(xiàng),這個數(shù)據(jù)去哪里找?



您好??茨馁~上去年虧損了多少
2021 01/15 12:08

84784969 

2021 01/15 12:20
19年12月的利潤表上是虧損4萬元,報19年匯算清繳時候,調(diào)增了5萬多元,年報上的應(yīng)納稅所得額是1.9萬元,交了9百多元的所得稅。彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該以哪個數(shù)為準(zhǔn)?

思頓喬老師 

2021 01/15 12:24
您好。這樣吧,您看一下凈利潤是多少

思頓喬老師 

2021 01/15 12:24
以凈利潤的那個數(shù)為準(zhǔn)了

84784969 

2021 01/15 12:28
利潤表上的凈利潤是:-4萬;19年匯算清繳報表里有個A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,里面是1.9萬元。

思頓喬老師 

2021 01/15 12:29
1.9萬是應(yīng)納稅所得額?。?/div>

思頓喬老師 

2021 01/15 12:29
您有19年匯算清繳表的話,就看最后幾張表,那里有數(shù)據(jù)的

84784969 

2021 01/15 12:30
具體是哪一張表呢

思頓喬老師 

2021 01/15 12:31
您好,應(yīng)該是:彌補(bǔ)虧損的那張表,謝謝

84784969 

2021 01/15 12:32
上面說過了,19年匯算清繳報表里有個A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,里面是1.9萬元。

思頓喬老師 

2021 01/15 12:33
您好,那就是1.9萬元,謝謝

84784969 

2021 01/15 12:34
那就是盈利了,不能再彌補(bǔ)虧損了,是這個意思吧,即使是利潤表里是虧損也沒用了,不能減20年的利潤了

思頓喬老師 

2021 01/15 12:35
您好。按照表里面的,是的,謝謝


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