00:10:00
問題已解決
如果在2020年12月，金蝶迷你版財務軟件，誤操作末進行12月份結轉損益，直接年結到2021年了，會影響2021年的年初余額嗎？多謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當然會影響你，這樣的話損益類科目有余額了。
2021 01/16 08:44
84784951 
2021 01/16 08:55
年結后無法再進行反結帳了，可以在2021年1月份進行，手工補寫2020年12月份的結轉損益后，就不會影響2021年度1月份的期初余額了嗎？多謝
徐阿富老師 
2021 01/16 08:57
你好，可以在一月份先結轉損益。然后把轉好的利潤轉到利潤分配-未分配利潤去，那么就沒有影響的。
84784951
2021 01/16 09:11
好的，多謝
84784951
2021 01/16 09:12
12月份所得稅是自己手動計算的
84784951
2021 01/16 09:12
嗎？有點不明白
徐阿富老師
2021 01/16 09:35
你好，是的。所得稅要手動計算
84784951
2021 01/16 09:40
好的，多謝
徐阿富老師
2021 01/16 09:43
祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝。
閱讀 1073
描述你的問題，直接向老師提問
993
意見反饋
