金額是寫報表上的數(shù)？

你好，金額是其他應收款明細科目的余額

是看余額表中的其他應收款的期末余額嗎？貸方還需要寫明細嗎？

你好，是看明細賬，而不是看科目余額表

老師，這個其他應收的金額那么大，會有什么問題啊

老師，怎么看出明細賬中的其他應收賬款的那個明細余額是負數(shù)

你好，點擊其他應收款明細賬，逐個看明細科目余額，出現(xiàn)負數(shù)一看就知道了啊?

老師，都調到其他應付款，這個數(shù)是幾百萬，問題大不大

你好，其他應收款余額負數(shù)調整到其他應付款，這個沒有什么問題的?

老師調整后是這樣了，問題大嗎？我還有一個為什么調整了其他應收款，預付款的數(shù)也會跟著變動

你好，調整后是這樣了，如果是賬實相符的，沒有什么問題 調整了其他應收款，預付款不會跟著變動才是的?

那變動了是什么情況 在建工程沒有全部結轉成本，，留到明年結轉可以嗎？

你好，調整了其他應收款，預付款不會跟著變動才是的? 變動了說明你單位報表數(shù)據(jù)有錯誤。 在建工程有完工嗎？?

有些還沒有，我是根據(jù)我之前同事，是這樣做的，就是把購買的材料（進項票）借方：在工程，應交稅費，貸方：應付賬；然后做一筆借方主營業(yè)務成本，貸方：在建工程

老師，應交稅金是負數(shù)怎么調

你好，在建工程應當結轉到固定資產才是的，而不會結轉到主營業(yè)務成本。 如果只有進項稅額，那報表的應交稅費就是負數(shù)的?