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問(wèn)題已解決
增值稅申報(bào)表開具3%的普通發(fā)票是填 寫在開具增值稅專用發(fā)票還是開具其他發(fā)票？
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同學(xué)你好
這個(gè)就是填寫普票的金額
2021 01/19 09:29
84784973 
2021 01/19 09:30
是填 哪？1 開具增值稅志哀和發(fā)票 2開具其他發(fā)票
樸老師 
2021 01/19 09:36
普票填寫在普票欄
專票填寫在專票欄
你說(shuō)的是附表一的還是主表的
84784973
2021 01/19 09:40
說(shuō)的是附表1
84784973
2021 01/19 09:41
我有預(yù)繳稅，這個(gè)要怎么扣除
84784973
2021 01/19 09:45
預(yù)繳稅除了增值稅可以扣除，稅加 稅和企業(yè)所得稅可以扣除嗎
樸老師
2021 01/19 09:46
那就是其他發(fā)票填寫在其他發(fā)票欄
專票和普票填寫在對(duì)應(yīng)的稅率欄
預(yù)繳的填寫附表四預(yù)繳欄
主表預(yù)繳欄自動(dòng)帶出來(lái)
84784973
2021 01/19 09:56
這個(gè)月有預(yù)交了12月份的和1月份的增值稅，抵扣的時(shí)候是12月+1月的金額，還是只能先抵扣12月的？
樸老師
2021 01/19 10:05
你預(yù)交的只要預(yù)繳了就可以填寫
84784973
2021 01/19 10:17
主表沒有看到這個(gè)金額啊，在哪一欄上體現(xiàn)？
樸老師
2021 01/19 10:30
附表四填寫預(yù)繳的然后主表才有數(shù)據(jù)
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