問題已解決
就是本來在第三季度之前是有盈利的,所以當時申報第三季度的所得稅時是有所得稅要交的,但是因為今年疫情可以暫緩繳納,,所以就沒有交。然后現(xiàn)在申報第四季度的所得稅時,利潤表里面是虧損了的,那我申報第四季度的所得稅時,我直接只需要填 這三個就可以了嗎? 需不需要管第三季度計提的所得稅呢?



你好,不需要,按照12月份的利潤表填寫
2021 01/19 15:14

84784959 

2021 01/19 15:18
哦哦,這樣啊,那12月份的賬沒有沖掉之前計提的所得稅也不用管是嗎?

佟老師 

2021 01/19 15:22
你要是計提需要沖掉之前的分錄
