我現(xiàn)在科目余額表完全不平？是我結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄沒寫對

完全不平的話，需要找到具體的原因為才能進(jìn)行賬務(wù)處理。

像我10月份的時候這么結(jié)轉(zhuǎn)的，我有個106的進(jìn)項轉(zhuǎn)出我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？12月份的時候我還有個稅控盤我應(yīng)該怎么寫到結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的這里

1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）280 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）280 2、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?280 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? ?280

老師那有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的怎么寫呢？另外就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)了，然后又對沖了預(yù)交之后，還需要交稅的，后面還要寫一個分錄嗎？

一、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄是： 借：管理費用（或銷售費用、原材料、庫存商品、主營業(yè)務(wù)成本等科目） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 二、交稅時，可以沖減預(yù)交的增值稅后，再進(jìn)行補交增值稅，分錄是： 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款

比如我這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候還差一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出，我怎么加到這個里面？我這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄對嗎？

就是將“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目的三級科目余額，結(jié)平就可以了。

我就是不知道怎么寫這個分錄呢

1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 這個是需要學(xué)習(xí)稅務(wù)實操的內(nèi)容