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年底12月份銷售個人的借支需要沖賬平，銷售說找油票沖借支，當時掛的差旅費用沖借支結的系統(tǒng)賬，現(xiàn)在拿回來的是綠化費的發(fā)票，這個有什么辦法調，12月份的系統(tǒng)賬已經(jīng)結了關賬了
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同學，你好，這個可以反結賬，重新做一下12月的賬，把兩個費用換一下明細就行。這樣費用也不影響你的財務報表。
2021 01/25 18:03
84784972 
2021 01/25 18:04
我可以1月份在系統(tǒng)里面直接做一張調賬的憑證嗎？
84784972
2021 01/25 18:06
而且金額比較大，一個4萬，一個5萬，總共9萬的綠化費，而且是掛在公司銷售人員名下，可以直接掛管理費用嗎？
森林老師 
2021 01/25 18:07
同學，你好，這個也可以。但考慮好，兩個發(fā)票的性質太離譜，這樣做就有點掩耳盜鈴了。
84784972
2021 01/25 18:08
而且金額比較大，一個4萬，一個5萬，總共9萬的綠化費，而且是掛在公司銷售人員名下，可以直接掛管理費用嗎？
森林老師
2021 01/25 18:10
同學，你好，這個可以直接管理費用。
84784972
2021 01/25 18:14
金額比較大，又把管理費用掛銷售人員，這樣有問題沒？
森林老師
2021 01/25 18:15
?同學，你好，銷售人員去做了管理人員的事，去做管理費用是可以的。
84784972
2021 01/25 18:17
那我還是直接去12月份的賬里面改，把差旅費改成管理費用？
森林老師
2021 01/25 18:17
同學，你好，我覺得這樣是最好的。
84784972
2021 01/25 18:18
好的，謝謝！
84784972
2021 01/25 18:18
對報表沒影響哈？
森林老師
2021 01/25 18:18
同學，你好，不客氣的。
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