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問題已解決

老師,請問轉(zhuǎn)出以前年度多計(jì)提的福利費(fèi),分錄怎么做?

84785024| 提問時(shí)間:2021 01/27 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好 分錄多計(jì)提了嗎
2021 01/27 10:36
84785024
2021 01/27 10:37
對ne ,是的
郭老師
2021 01/27 10:40
借應(yīng)付職工薪酬貸,利潤分配。
84785024
2021 01/27 10:52
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2021 01/27 10:53
你好,你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做賬嗎?
84785024
2021 01/27 10:53
做了這個(gè)分錄,應(yīng)付職工薪酬科目發(fā)生額是負(fù)數(shù)了怎么辦
84785024
2021 01/27 10:53
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來的
郭老師
2021 01/27 10:54
那你多計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該有貸方余額才對,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才有以前年度損益,你銷企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目的。
84785024
2021 01/27 10:54
應(yīng)付職工薪酬二級科目,福利費(fèi),貸方年累計(jì)發(fā)生額負(fù)數(shù)了
84785024
2021 01/27 10:56
是今年的發(fā)生額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
郭老師
2021 01/27 10:56
那應(yīng)該是少計(jì)提了才對。
84785024
2021 01/27 10:59
幾年的年累計(jì)發(fā)生額,算的是1-12月的憑證,包括調(diào)整的那張憑證,所以出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
郭老師
2021 01/27 11:02
調(diào)整之前他的余額是在哪個(gè)方向?
84785024
2021 01/27 11:12
貸方。19年12月的時(shí)候,是有貸方余額
郭老師
2021 01/27 11:13
然后你在二零年的時(shí)候,應(yīng)該借應(yīng)付職工薪酬貸,利潤分配。
郭老師
2021 01/27 11:14
沒有余額了吧,做了這個(gè)。
84785024
2021 01/27 11:14
20年計(jì)提的總額比19年的余額要小。所以負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出的時(shí)候,今年貸方累計(jì)發(fā)生額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)情況
84785024
2021 01/27 11:14
約沒有了。發(fā)生額出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)合理嗎
84785024
2021 01/27 11:16
我可以直接全部沖20年的管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
郭老師
2021 01/27 11:16
那你補(bǔ)計(jì)提上不就可以啦。
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