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老師，做完銷售收入的憑證，銷項稅額有余額，這樣轉(zhuǎn)對不對呀？1、借：應交稅費－應交增值稅－銷項 貸：應交稅費－未交增值稅 2、轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、下月轉(zhuǎn)回并繳納繳納： 借：應交稅費－應交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 貨：應交稅費－未交增值稅 繳納：借：應交稅費－未交增值稅 貸：銀行存款
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
2021 01/27 10:44
郭老師 
2021 01/27 10:44
你好，建議你參考這個來。
84784996 
2021 01/27 10:50
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
老師，這一筆，要交增值稅時，和有留抵時怎么處理？
郭老師
2021 01/27 10:52
有留底的時候做第一個和第二個，其他的不用做。
84784996
2021 01/27 10:56
有留抵時做這二個是嗎？借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果要交增值稅呢？ 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項（貸方小于未交時，要用哪個科目來平？）
郭老師
2021 01/27 10:57
需要交稅，借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費，未交增值稅不是嗎？
84784996
2021 01/27 10:59
我還是沒明白。
郭老師
2021 01/27 11:01
結(jié)轉(zhuǎn)應該繳納的增值稅，你會嗎？
郭老師
2021 01/27 11:01
借應交稅費未交增值稅貸，銀行存款，這個是繳納的不錯，你的未交結(jié)轉(zhuǎn)的時候就應該在貸方而不是嗎？
84784996
2021 01/27 11:10
結(jié)轉(zhuǎn)應該繳納的增值稅，你會嗎？ 老師，我不會。
郭老師
2021 01/27 11:12
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應交稅費，未交增值稅。
84784996
2021 01/27 11:32
老師，幫忙看一下我這樣處理正確嗎？
郭老師
2021 01/27 11:34
你好，可以這么做的。
84784996
2021 01/27 15:52
老師，這個摘要要寫什么比較好呀？
郭老師
2021 01/27 15:53
這個是結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項。
84784996
2021 01/27 16:57
老師，請問百望的盤，怎么查詢一般納稅人計證發(fā)票的清單呀？
郭老師
2021 01/27 17:01
發(fā)票查詢，然后點開這個發(fā)票，你看一下那個清單能打開嗎？沒這么查詢過。
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