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老師，我把2020年A公司的成本票誤做到B公司去了，現(xiàn)在要怎么處理
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這個對應(yīng)這個最好是沖掉這個補20年b公司賬上， 年報和季報是可以不一樣我之前問過稅局，
2021 01/27 20:19
84784966 
2021 01/27 20:20
這個涉及到跨年了，怎么操作
maize老師 
2021 01/27 20:26
這個我問過年報和季報可以不一樣， 你可以反結(jié)賬進去修改
84784966
2021 01/27 20:43
那未分配利潤的余額不是不對了
maize老師
2021 01/27 20:54
這個年報是和季報可以不一樣，你還沒有做1月賬吧，這個可以先反結(jié)賬補12月，對應(yīng)后面你刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益，重新做就可以，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤話，需要刪除，
maize老師
2021 01/27 20:56
方法2 這個b公司多做，借xx 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤， a公司補上，借以前年度損益調(diào)整，貸xx借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。
b公司匯算清繳納稅調(diào)增，a公司納稅調(diào)減，
84784966
2021 01/27 20:59
B公司多做成本了怎么還要借：成本 貸：未分配利潤，有點暈
maize老師
2021 01/27 21:25
不是，，借xx 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，? 這個是沖掉，借xx 是你之前做貸方科目是往來還是啥，就掛啥，
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