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上年度銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)金額錯(cuò)誤太多，怎么處理
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你好，上年度銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)金額錯(cuò)誤，是少結(jié)轉(zhuǎn)了，還是多結(jié)轉(zhuǎn)了？
2021 01/28 16:41
84784988 
2021 01/28 16:43
結(jié)轉(zhuǎn)多了
鄒老師 
2021 01/28 16:43
你好，結(jié)轉(zhuǎn)多了就需要沖銷
借：庫(kù)存商品
貸：以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
84784988
2021 01/28 16:49
老師，我重新更正后，如何調(diào)整上年度申報(bào)的數(shù)據(jù)呢
鄒老師
2021 01/28 16:50
你好，需要把上年申報(bào)的成本金額調(diào)減。
84784988
2021 01/28 18:24
鄒老師！本年利潤(rùn)需要相應(yīng)調(diào)減多余結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本嗎
鄒老師
2021 01/28 18:58
你好，不需要通過本年利潤(rùn)核算，直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
結(jié)轉(zhuǎn)多了就需要沖銷
借：庫(kù)存商品
貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
然后這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84784988
2021 01/28 22:18
謝謝老師
鄒老師
2021 01/29 08:24
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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