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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)2020年期初的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是多少 可抵扣暫時(shí)性差異是多殺

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/29 18:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，分別是100和50萬(wàn)元
2021 01/29 19:21
84784959
2021 01/29 20:02
為什么沒(méi)有用0.25稅率呢
小林老師
2021 01/29 20:02
您好，是算20年期初，是用期初企業(yè)所得稅稅率
84784959
2021 01/29 20:19
老師，這道題還有一個(gè)問(wèn)題是：2020年8月提了一個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債300，請(qǐng)問(wèn)2020年應(yīng)交所得稅是多少
84784959
2021 01/29 20:20
利潤(rùn)總額是1000
84784959
2021 01/29 20:21
20年期初，用期初的所得稅稅率，我沒(méi)有明白
小林老師
2021 01/29 20:23
您好，要看預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提原因。
小林老師
2021 01/29 20:24
您好，因?yàn)樵谟?jì)提20年期初遞延所得稅，是根據(jù)當(dāng)期預(yù)計(jì)的稅率
84784959
2021 01/29 20:26
預(yù)計(jì)負(fù)債是預(yù)提的產(chǎn)品保修費(fèi)產(chǎn)生的
小林老師
2021 01/29 21:04
您好，那是不可以扣除，所以所得稅是1000*15%
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