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公司新成立，購買財務(wù)軟件取得專票，本月只有進項，沒有銷項，專票需不需要認證？
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同學你好
可以勾選這個發(fā)票的，也可以不勾選，有銷項的時候勾選
2021 01/31 07:33
84784971 
2021 01/31 07:36
如果這個月不勾選，我做賬的時候分錄寫：
借：管理費用 —辦公費21800
? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）1200
貸：銀行存款? ? ?22000嗎？
84784971
2021 01/31 07:37
那我這個月有開了專票，但是不能用進項抵扣，需不需要認證？怎么寫分錄？
樸老師 
2021 01/31 07:50
同學你好就是你上面的分錄
這個月開了發(fā)票做
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
不抵扣不用認證，發(fā)票還是你上面的發(fā)票
84784971
2021 01/31 07:52
不能抵扣的發(fā)票，不認證，不就形成了滯留發(fā)票嗎？不會有風險嗎？
樸老師
2021 01/31 07:56
不能抵扣的你得勾選之后轉(zhuǎn)出
可以抵扣的現(xiàn)在沒有勾選時間限制
84784971
2021 01/31 07:57
勾選前分錄怎么寫？勾選后分錄怎么寫？
樸老師
2021 01/31 07:58
勾選前的分錄可以做你上面的分錄
勾選之后轉(zhuǎn)
借管理費用辦公費
貸進項轉(zhuǎn)出
如果是福利費之類的就
借福利費
貸進項轉(zhuǎn)出
84784971
2021 01/31 07:59
轉(zhuǎn)出要附原始憑證嗎？原始憑證是什么？
樸老師
2021 01/31 08:02
不用附了，發(fā)票附在勾選分錄那里就行了
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