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問(wèn)題已解決

老師我們是小規(guī)模季報(bào)，1月份未申領(lǐng)發(fā)票，無(wú)業(yè)務(wù)，我2月初還用上報(bào)匯總嗎？還用清卡嗎？我登錄稅控盤，最新日期顯示2月23日，我點(diǎn)擊反寫，顯示什么非征期 ，我哪里操作錯(cuò)了嗎？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/02 09:37
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要清卡啊。要不然就會(huì)出錯(cuò)，顯示非征期不允許匯總上傳
2021 02/02 09:38
84784986
2021 02/02 09:54
我清卡了，他顯示日期2月23日，是這樣對(duì)不，問(wèn)你老師
王超老師
2021 02/02 09:57
你好，這個(gè)肯定是不對(duì)的，是要顯示下個(gè)月才對(duì)。你看一下你那邊申報(bào)增值稅了沒(méi)有
84784986
2021 02/02 10:02
我這是小規(guī)模公司，我1月份季報(bào)申報(bào)完增值稅了，這是季度申報(bào)老師 ，我按照常規(guī)操作，打開稅控盤進(jìn)行上報(bào)匯總，反寫 了也，那是哪里的問(wèn)題呢？
王超老師
2021 02/02 10:09
你好，你是不是有2次以上的點(diǎn)擊抄稅，他就會(huì)出錯(cuò)的 一個(gè)月只能點(diǎn)擊一次的
84784986
2021 02/02 10:27
我是百旺稅控盤，是不是不更新影響上報(bào)匯總呢
84784986
2021 02/02 10:30
老師我發(fā)的這個(gè)圖片是我一般納稅人的，我點(diǎn)擊了，上報(bào)匯總，出現(xiàn)這個(gè)，不用管吧，我月份還未申報(bào)，我申報(bào)完電子稅務(wù)局，再進(jìn)行反寫 。老師他寫的暫停開票功能是不是因?yàn)槲覜](méi)報(bào)稅的，緣故，我1月份還沒(méi)報(bào)稅
王超老師
2021 02/02 10:54
你好，這個(gè)更新是軟件的更新還是？
84784986
2021 02/02 10:58
插上稅控盤顯示讓更新，沒(méi)更新，就上報(bào)匯總了，我也是按照順序進(jìn)行的，所以出現(xiàn) 了2月23日日期，我猜想是不是這回事
王超老師
2021 02/02 11:03
您好，是稅務(wù)局給鎖定了， 您看看開票系統(tǒng) 報(bào)稅處理 狀態(tài)查詢
84784986
2021 02/02 11:10
為啥啊，那怎么辦呢？
王超老師
2021 02/02 11:14
你好，你這個(gè)鎖定了，就只能到稅務(wù)局解鎖了
84784986
2021 02/02 11:15
老師我要是不解鎖，是不是就沒(méi)法領(lǐng)發(fā)票呢，這個(gè)是 什么原因?qū)е碌陌?/div>
王超老師
2021 02/02 11:25
你好，這個(gè)應(yīng)該是你點(diǎn)擊兩次抄稅造成的，你先扣款狀態(tài)，鎖定了就要去稅務(wù)局的
84784986
2021 02/02 11:25
老師您看下顯示這個(gè)，我怎么班啊 ，需要帶什么去啊 ，因?yàn)樯秾?dǎo)致的這個(gè)原因，我和其他的小規(guī)模一樣弄得啊，為啥這個(gè)出問(wèn)題了啊
王超老師
2021 02/02 11:32
你好 一般過(guò)完15號(hào)就不能報(bào)稅了,是非征期. 開票系統(tǒng)網(wǎng)上抄報(bào)每月的1-15日,正常只報(bào)一次,納稅人征期抄報(bào)好了以后,第二次申報(bào)就會(huì)提示非征期不允許抄報(bào).
84784986
2021 02/02 11:46
我是再爭(zhēng)期進(jìn)行的報(bào)稅，這個(gè)小規(guī)模季度申報(bào)，我一月份處理完了，這不是月初正常進(jìn)行上報(bào)匯總就出現(xiàn)這個(gè)情況了。我和其他的小規(guī)模是同是進(jìn)行的。老師我咋不明白出在哪里了？這樣的話，我?guī)е裁慈ザ悇?wù)局 ，是不是不處理的話，就不能領(lǐng)發(fā)票呢。4月份才是征期，我最晚什么時(shí)候去稅務(wù)局，最近比較忙 。
王超老師
2021 02/02 11:49
你好，這個(gè)是影響你用發(fā)票的，如果不急，你可以到下一次報(bào)稅之前去稅務(wù)局的
84784986
2021 02/02 11:59
不著急，好噠，謝謝您老師 ，我?guī)е惪乇P去就行唄
王超老師
2021 02/02 12:27
不客氣 親，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b（￣▽￣）d
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