問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下我補(bǔ)交之前的增值稅怎么寫(xiě)分錄?另外還有就是抵了之前我們稅務(wù)應(yīng)該退我們的那筆稅金怎么寫(xiě)分錄呢



你好,什么原因需要補(bǔ)。
2021 02/03 15:41

郭老師 

2021 02/03 15:41
抵扣的,這個(gè)是后期,有認(rèn)證的嗎?

84785017 

2021 02/03 15:50
申報(bào)錯(cuò)誤,少交了。

郭老師 

2021 02/03 15:53
賬上沒(méi)有問(wèn)題是吧,補(bǔ)上一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。

84785017 

2021 02/03 15:55
我就是那個(gè)要退的然后也抵了2000多,那個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢

郭老師 

2021 02/03 15:56
退的那個(gè)抵扣了,是什么原因抵扣?是這一次多交抵扣嗎?

84785017 

2021 02/03 15:56
是之前多交的稅

郭老師 

2021 02/03 15:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
做這個(gè)就可以
未交增值稅借方抵扣貸方

84785017 

2021 02/03 16:00
之前多交的那個(gè)稅是小規(guī)模的時(shí)候交的

郭老師 

2021 02/03 16:03
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
