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問(wèn)題已解決

老師。像每年那個(gè)金稅盤(pán)年費(fèi)280元，可以在申報(bào)增值稅時(shí)減免了 增值稅減了，那計(jì)提了的附加稅要怎么處理

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/05 11:02
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅的，怎么涉及附加稅，附加稅是按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提的
2021 02/05 11:03
84785032
2021 02/05 11:04
那我當(dāng)時(shí)計(jì)提了的附加稅就是多計(jì)提了，。 那是不是可以在當(dāng)月支付的月份那。把當(dāng)月的計(jì)提附加稅相應(yīng)減少計(jì)提附加的金額？
冉老師
2021 02/05 11:09
如果多計(jì)提的話，本期直接沖回即可
84785032
2021 02/05 11:15
是直接沖掉，而不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
冉老師
2021 02/05 11:16
是的，你說(shuō)的很對(duì)的，是直接沖掉
84785032
2021 02/05 11:19
那是不是同樣進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也是多計(jì)提沖減就可以?
冉老師
2021 02/05 11:33
多計(jì)提的部分多要沖銷掉
84785032
2021 02/05 11:36
那就是不管減免稅?；蛘呤沁M(jìn)項(xiàng)稅抵扣。增稅稅減少了申報(bào)的金額。附加稅直接沖減了就可以
冉老師
2021 02/05 12:59
你好，是的，是這樣的
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