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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老板讓我給股東每個(gè)月報(bào)銷(xiāo)他兩萬(wàn)塊的發(fā)票，股東拿了一張兩萬(wàn)五的發(fā)票來(lái)，老板拿總公司撥來(lái)的款私下已經(jīng)給了他兩萬(wàn)了，我要做內(nèi)賬的話，是不是 借：xx費(fèi)用 25000 貸：其它應(yīng)付款-總公司20000 其它應(yīng)付款-股東 5000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 總公司沒(méi)有給我打過(guò)錢(qián)，都是打到老板手上， 他們給我那些發(fā)票我都記到 借 費(fèi)用 貸 其它應(yīng)付 總公司，年底我想把這些應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。。這樣可以么？那個(gè)5000也是要報(bào)銷(xiāo)的不過(guò)是算到下個(gè)月一起的
2016 10/18 10:12
84784974 
2016 10/18 10:44
老師？
84784974
2016 10/18 10:51
只是內(nèi)賬的話呢？只是內(nèi)賬是不是就可以啦？
84784974
2016 10/18 10:53
謝謝您
宋生老師 
2016 10/18 10:04
您好！如果老板只讓報(bào)銷(xiāo)20000的話，你這個(gè)5000不用入賬。
您總公司撥款的時(shí)候您怎么做賬的？
宋生老師
2016 10/18 10:45
您好！如果按你說(shuō)的，你的分錄可以這樣做。但是實(shí)收資本這里不可以的。實(shí)收資本一般需要股東投錢(qián)進(jìn)對(duì)公。然后繳納印花稅。
宋生老師
2016 10/18 10:53
您好！內(nèi)帳可以的。
宋生老師
2016 10/18 10:55
您好！不客氣。
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