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老師：我之前預(yù)繳稅的時候做的是應(yīng)交稅費—預(yù)繳增值稅，退回時是做貸：預(yù)繳還是已交稅金
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做應(yīng)交稅費-預(yù)交稅款的。
2021 02/05 15:55
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老師，建筑企業(yè)當月預(yù)繳了增值稅，是在月底做借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅，借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅，還是次月申報的時候做這些分錄？
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建筑業(yè)，預(yù)繳增值稅分錄：
1、預(yù)繳：
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
貸：銀行存款
2、月未結(jié)轉(zhuǎn)：
借：應(yīng)交稅稅-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅稅-未交增值稅
請問第3問是這樣做的嗎？
192
-
第二種會計分錄
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
繳納增值稅
借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
月末：
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅
1393
-
老師，你好！施工項目到預(yù)繳了增值稅，記：
借：應(yīng)交稅費＿預(yù)繳增值稅2320
貸：銀存2320
到了月未是不是要結(jié)轉(zhuǎn)，
借：應(yīng)交稅費一未交增值稅2320
貸：應(yīng)交稅費一預(yù)繳增值稅2320
但是增值稅在項目的交了，我是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費一已交增值稅2320
貸：應(yīng)交稅費一未交增值稅2320
老師這樣做對嗎？
539
-
5月開票稅額共9000.00元，異地項目預(yù)繳了1800元，五月計提如下 ：
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交銷項稅額9000.00
貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅 7200.00
貸：應(yīng)交稅費－預(yù)交增值稅 1800.00
報銷預(yù)繳增值稅時：
借：應(yīng)交稅費－預(yù)交增值1800.00
貸：其他應(yīng)付款 1800.00
預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅
借：應(yīng)交稅費－預(yù)繳增值稅1800.00
貸：應(yīng)交稅費－未交增值稅1800.00
這樣，預(yù)交增值稅的借方多1800.00，不平，請問我應(yīng)該怎樣做才對
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