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問題已解決
老師你好，20年的憑證我做了一筆借管理費(fèi)用，貸銀行存款，我現(xiàn)在要沖，要怎么沖呀，是公司買的車保險費(fèi)，現(xiàn)在收到專票，也抵扣了
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借其他應(yīng)付款
貸利潤分配
借利潤分配
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)付款
2021 02/06 08:49
84784983 
2021 02/06 09:01
銀行已經(jīng)付款了，怎么掛其他應(yīng)付款呢
郭老師 
2021 02/06 09:02
過渡的
你紅沖普票錢并沒有退回來吧
84784983
2021 02/06 09:04
你的意思是按你上面的分錄沖掉，在做正確的分錄
郭老師
2021 02/06 09:05
第一個分錄是紅沖
第二個分錄是做專票的
84784983
2021 02/06 09:23
老師，利潤分配下面不是有二級科目嗎，是利潤分配未分配利潤嗎
郭老師
2021 02/06 09:26
你好
是的二級科目未分配利潤
84784983
2021 02/06 09:29
好的，謝謝你耐心解答
郭老師
2021 02/06 09:29
不用客氣
工作愉快
84784983
2021 02/06 09:31
老師在問一下，我公司是小薇企業(yè)，20年的所得稅在1月份交了，這個計提所得稅是在12月份計提吧，我沒有計提，現(xiàn)在要補(bǔ)計提，要怎么計提呢
郭老師
2021 02/06 09:32
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784983
2021 02/06 10:07
好的，謝謝老師
郭老師
2021 02/06 10:08
不用客氣
工作愉快
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