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問題已解決

老師,我上個月少計提附加稅了,這個月做到以前年度損益調整里面了,我結轉完損益了,怎么以前年度損益科目還有余額呢?正常嗎

84785022| 提問時間:2021 02/06 16:12
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
需要將以前年度損益調整科目的余額,結平轉至利潤分配——未分配利潤的余額中。 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2021 02/06 16:13
84785022
2021 02/06 16:14
老師,這次分錄做在結轉損益的后面嗎?
江老師
2021 02/06 16:14
是的,這個沒有影響,正常是在結轉損益后面做此分錄。
84785022
2021 02/06 16:26
老師,我覺得不應該出現(xiàn)余額啊,以前年度損益調整科目都是借貸相等的分錄,怎么會出現(xiàn)余額呢?我很納悶
江老師
2021 02/06 16:28
就是因為沒有做此分錄導致你說的現(xiàn)象。 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84785022
2021 02/06 16:30
老師,你看我最后張圖片,這個分錄,我是都做了的
江老師
2021 02/06 16:32
你這個分錄是正確的,就是已經將“以前年度損益調整”轉出至未分配利潤科目了。余額會列示在未分配利潤科目了。
84785022
2021 02/06 16:33
但是我以前年度損益有余額,如果我再結轉一次,就重復了
江老師
2021 02/06 16:35
你本月的分錄處理錯誤了。
84785022
2021 02/06 16:36
老師,我本月應該怎么做呢?哪里錯了
江老師
2021 02/06 16:38
將你此憑證的第3行、第4行,以及憑證的最后兩行數(shù)據刪除,就應該平了。
84785022
2021 02/06 17:07
老師,刪了還對嗎?
江老師
2021 02/06 17:09
按我說的事項,刪除后就正確了。我看了你的內容。
84785022
2021 02/06 17:10
好的,謝謝老師
江老師
2021 02/06 17:10
祝學習進步,工作順利
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