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問題已解決
老師好，一般納稅人年底時進項稅額，銷項稅額，和轉出未交增值稅應該怎么結轉，結轉完賬上都沒有余額了嗎，三者之間有什么關系嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
2021 02/08 09:51
郭老師 
2021 02/08 09:51
如果沒有其他的
銷項減去進項等于專出未交增值稅
84784971 
2021 02/08 09:57
老師，我發(fā)了一張照片
84784971
2021 02/08 09:59
怎么轉出未交增值稅和銷項稅額的發(fā)生額是一樣的呢，我有點蒙呢
郭老師
2021 02/08 10:04
那你怎么做的分錄。
84784971
2021 02/08 10:07
老師，不是我做的，我在接別人的賬
郭老師
2021 02/08 10:08
看明細
看這個看不出來的
你的進項也沒有余額
84784971
2021 02/08 10:08
這是分錄呢，這樣做對嗎
84784971
2021 02/08 10:08
是的，進項沒有余額
郭老師
2021 02/08 10:09
你好
對的沒有問題的
84784971
2021 02/08 10:10
是這樣看嗎老師
郭老師
2021 02/08 10:15
不是的
現(xiàn)在你需要交多少增值稅
有多少增值稅沒有繳納
84784971
2021 02/08 10:17
只是12月轉出的增值稅，這個沒交
郭老師
2021 02/08 10:19
不對
你上面的是86727.77
差查未交增值稅明細
84784971
2021 02/08 10:22
老師，您的意思是說有未轉出的未交增值稅嗎？差額8463.5沒轉出？
郭老師
2021 02/08 10:26
你好
未交增值稅的余額
看有沒有繳納的就看這個科目
84784971
2021 02/08 10:30
老師，麻煩您再看看這個未交增值稅的明細
84784971
2021 02/08 10:32
老師，您告訴我這個差額是怎么回事，應該去哪兒找原因
郭老師
2021 02/08 10:32
最后一個分錄是這么回事
84784971
2021 02/08 10:34
老師，是這個分錄嗎
郭老師
2021 02/08 10:37
你好
是的
這個是啥的
84784971
2021 02/08 10:38
我也不清楚，前面的會計做的
84784971
2021 02/08 10:39
那應該怎么做呢
郭老師
2021 02/08 10:40
數(shù)據怎么來的
看轉出未交增值稅就是了
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