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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)稅控盤服務(wù)費(fèi)280，1月份做賬：借：管理費(fèi)用280 貸：銀行存款280，借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸：管理費(fèi)用280。我申報(bào)1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應(yīng)納稅額小于280，本期沒(méi)有抵扣，就填了發(fā)生額280，那賬務(wù)和申報(bào)不就不一致了嗎？
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?你好? ? ?你到時(shí)做留抵就行了。? ?到時(shí)你借方有余額 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 以后抵減?
2021 02/19 18:10
84784957 
2021 02/19 18:13
我1月份做賬：借：管理費(fèi)用280 貸：銀行存款280，借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸：管理費(fèi)用280。這個(gè)已經(jīng)結(jié)賬了。就是申報(bào)時(shí)候沒(méi)有抵減，直接留抵放那就行了吧
meizi老師 
2021 02/19 18:15
你好? ?是的? 直接留抵就行拉
84784957
2021 02/19 18:16
這個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)每年交的都可以減免嗎？
meizi老師
2021 02/19 18:17
?你好是的 每年維護(hù)費(fèi)都可以抵扣的?
84784957
2021 02/19 18:19
好的謝謝
meizi老師
2021 02/19 18:19
?沒(méi)事的 希望能幫到你?
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