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請問老師，供應商發(fā)票金額多開給我們，我們另付多開票稅金，多付的稅金如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，內帳可以計入管理費用
2016 10/19 15:24
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付供應商銀承背書給供應商多付了，對方現匯退回多付的金額要怎么做賬
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老師你好，做內賬，單獨付給供應商的開票稅金計入什么科目呢？
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老師，你好！我們公司給客戶開票收客戶稅金，供應商給我們開票，我們也要付給供應商稅金，老師，內賬的話，這兩個稅金入什么科目？如果算收入的話，因為當月還沒收到款，掛帳的時候就一起和貨款做應收帳款嗎
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