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客人攜程網(wǎng)上訂房,有現(xiàn)付和預(yù)付,現(xiàn)付是酒店另付傭金給攜程網(wǎng),這個(gè)我知道直接做費(fèi)用處理。 預(yù)付是對(duì)方扣下傭金了,把剩余的錢打過來,傭金給我們開發(fā)票過來,那這個(gè)的分錄不知道怎么做,跟著到賬的錢一起做嗎? 借 現(xiàn)金或者銀行存款 借 銷售費(fèi)用傭金 貸 主營收入

84785008| 提問時(shí)間:2021 02/23 15:45
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84785008
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
費(fèi)用怎么成了應(yīng)收賬款了?
2021 02/23 15:53
84785008
2021 02/23 16:00
奧,發(fā)生的網(wǎng)訂業(yè)務(wù)先記到應(yīng)收賬款里了,貸方做收入。費(fèi)用沖收入了對(duì)吧何老師
84785008
2021 02/23 16:39
我單位情況是這樣的,與攜程獨(dú)家協(xié)議,一年分上下半年兩次先預(yù)付款給我們,上半年20萬,下半年20萬,每月對(duì)賬,那我就 收款做 借? 銀行存款? 貸應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款可以嗎? ? 等開了票? ?借應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款? 借? 銷售費(fèi)用? ?貸主營收入?每月會(huì)產(chǎn)生傭金
84785008
2021 02/23 16:50
做預(yù)收賬款好還是應(yīng)收賬款好? 才想了想,要是做應(yīng)收賬款的話,預(yù)收到款項(xiàng)時(shí)報(bào)表就是應(yīng)收負(fù)數(shù)了是吧何老師?
何江何老師
2021 02/23 15:46
你好同學(xué),是的同學(xué)這個(gè)是費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 這樣處理就好了
何江何老師
2021 02/23 15:57
你好同學(xué),借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)(這個(gè)是你這邊的同學(xué)) ---這個(gè)是銷售這塊的 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 這樣處理就好了---這個(gè)是費(fèi)用這塊
何江何老師
2021 02/23 16:08
你好同學(xué),是的同學(xué)沒錯(cuò)的
何江何老師
2021 02/23 16:41
你好同學(xué),如果是這樣你可以按你這個(gè)分錄做的
何江何老師
2021 02/23 16:54
你好同學(xué)我個(gè)人建議應(yīng)收賬款,不要預(yù)收,這個(gè)科目我不用,有些麻煩
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