問題已解決
老師之前會計只把截止到去年的賬做了,報稅把一月的報了,但是一月的賬沒有做。我現(xiàn)在接手的話需要把一月的賬補做嗎



您好,是的,您應(yīng)該把1月份的賬補做,才能繼續(xù)做下一個的
2021 02/25 10:11

84785019 

2021 02/25 10:16
那如果補做之后的收入與成本費用都比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)高改怎么辦?

宸宸老師 

2021 02/25 10:16
您好,補做的確實沒有錯誤的話,那么就要更改申報數(shù)據(jù)

84785019 

2021 02/25 10:20
如果是收入那些比之前報稅的多了,是不是得繳納滯納金/

宸宸老師 

2021 02/25 10:21
您好,那我建議您這種情況,在2個月的時候,把差額部分補到下個月一起申報,就可以了

84785019 

2021 02/25 10:26
意思是差額部分不做在1月嗎?直接做到2月嗎?

宸宸老師 

2021 02/25 10:28
您好,是的,在2月份申報的時候,把這部分申報進去

84785019 

2021 02/25 10:29
那這個開票是開到一月的怎么辦呢?

宸宸老師 

2021 02/25 10:37
您好,我的意思是,您1月份正常入賬,因為1月份已經(jīng)申報過了, 那么由于實際大于申報的差額,放在2月份的賬里一起申報。

84785019 

2021 02/25 10:42
這樣申報就不用繳納滯納金了嗎?

宸宸老師 

2021 02/25 11:13
您好,建議這么做,不然更正申報就會產(chǎn)生滯納金
