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如果是一般納稅人公司，專票銷項做分錄的時候要做借銀存，貸主營收入 應(yīng)交稅費銷項稅，那么專票進項的時候，是不是要做借管理費用 應(yīng)交稅費進項稅？ 什么時候?qū)戇M項稅額轉(zhuǎn)出？
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你好，是的
不符合抵扣規(guī)定抵扣了的情況下
2016 10/21 15:40
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一般納稅人 進項 借費用 應(yīng)交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
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老師你好，請問月末進項稅和銷項稅是否可以這樣做。
銷項稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
進項稅 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅
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老師，是不是一般納稅人開的是普票還是專票都是有銷項稅，開幾個點寫幾個點銷項稅，就是借:銀存 貸:收入 銷項稅，小規(guī)模納稅人開的普票還是專票都是 借:銀存 貸:收入 應(yīng)交增值稅啊
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收到的專票要做進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做，借其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸銀行存款
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一般納稅人，銷項稅額大于進項稅額時，需要按以下做銷項及進項結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，還是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，等銷大于進時再結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅額
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